目录

第一部分：档案部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市档案馆2022部门预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海市档案馆2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市档案馆概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理法律法规规章，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度。

（二）协助市委办公室（市档案局）编制并实施全市档案事业中长期发展规划和年度计划，协助做好档案执法监督检查、档案业务指导、档案宣传与教育、档案工作人员培训等工作。

（三）集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（四）研究制定市档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量的检查和移交工作；依法接收市党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（五）收集各历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（六）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（七）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作；组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作；承担重要档案异地异质备份工作；承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（八）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（九）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地；开展馆际合作和业务交流工作；负责市档案馆专业人才队伍的建设。

（十）开展市档案馆档案信息化建设；负责市级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市档案馆是市委直属正处级参照公务员管理事业单位，由市委办代管。内设办公室、接收保管利用科 、编研宣教科、电子档案信息科、征集鉴定科五个科室。核定编制人员14名，其中：行政管理13人，后勤控制数1人。实有财政供养人数8人，其中在职行政管理7人、后勤控制数1人，退休人员16人。

第二部分：北海市档案馆2022年部门预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市档案馆2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）部门收入预算总计2419334.80元，其中一般公共预算拨款2419334.80元，为市本级财政当年拨付的资金。上年预算是16010042元，减少13590707.20元，同比减少84.88%。主要原因是新档案馆设备设施项目支出减少。

（二）部门支出预算总计2419334.80元，其中一般公共服务预算支出2419334.80元，上年预算是16010042元，减少13590707.20元，同比减少84.88%。主要原因是新档案馆设备设施项目支出减少

二、部门收入预算情况说明

部门收入预算总2419334.80元，其中一般公共预算拨款2419334.80元。与上年同比减少13590707.20元，同比减少84.88%。主要原因是新档案馆设备设施项目支出减少。

三、部门支出预算情况说明

部门支出总计2419334.80元，其中基本支出1609434.80元，项目支出809900元。上年预算为16010042元，其中基本支出1773442元，项目支出14236600元，同比基本支出减少164007.2元，减少9.24%，主要原因是人员减少；项目支出减少13426700元，减少94.31%，主要原因是新档案馆设备设施项目支出减少。

其中：

1.行政运行预算支出1609434.8元，占总支出66.52%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。上年1773442元，减少164007.2元，减少9.24%，主要原因是人员减少。

2.档案馆预算支出809900元，占总支出33.47%。上年14236600元，同比减少13426700元，同比减少94.31%。主要原因是新档案馆设备设施项目支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款预算收入总计2419334.80元，其中一般公共预算拨款2419334.80元，为市本级财政当年拨付的资金。上年预算是16010042元，减少13590707.20元，同比减少84.88%。主要原因是新档案馆设备设施项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共服务预算支出2419334.80元，上年预算是16010042元，减少13590707.20元，同比减少84.88%。主要原因是新档案馆设备设施项目支出减少。其中

1.行政运行预算支出1609434.80元，占总支出66.52%。全部用于工资福利支出、商品和服务支出。上年1773442元，减少164007.2元，减少9.24%，主要原因是人员减少。

2.档案馆预算支出809900元，占总支出33.47%。用于档案业务经费和档案全文数字化支出，上年14236600元，同比减少13426700元，同比减少94.31%。主要原因是新档案馆设备设施项目支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出为1609434.80元，占总预算66.52%。上年1773442元，同比基本支出减少164007.2元，减少9.24%，主要原因是人员减少。

（一）工资福利支出1261512.58元，占基本支出78.23%。用于工作人员的工资、奖金、五险一金、职业年金缴费等的支出。上年1387471.24元，同比减少125958.66元，减少9.07%。主要原因是人员减少。

（二）商品和服务支出180641.82元，占基本支出11.22%。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行的各项支出。上年219920元，同比减少39278.18元，同比减少17.86%。主要原因是人员减少。

⒈办公费7200元，人均900元。

⒉水费880元，人均110元。

⒊电费3520元，人均440元。

⒋邮电费16680元，用于办公通讯和公务通讯补贴。

⒌差旅费17600元，人均2200元。

⒍维修（护）费2400元，人均300元。

⒎会议费2720元，人均340元。

⒏培训费2880元，人均360元。

⒐公务接待费1200元，人均150元。

⒑工会经费26121.82元，35%上缴总工会，65%用于开展工会活动支出。

⒒福利费2000元，人均250元。

⒓其他交通费用81600元，用于公务交通补贴。

⒔其他商品和服务支出15840元，人均1980元。

（三）对个人和家庭的补助167280.4元，占基本支出10.39%，用于退休人员绩效生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员补助、退休人员和在职人员健康体检费。上年166050.80元，同比增加1229.6元，增长0.74%。主要原因是退休人员增加。

1.退休费144080.4元，其中退休人员生活补助96000元、物业补贴34560元、改革前获得荣誉改革后退休人员补助13520.4元。

2.其他对个人和家庭的补助23200元，用于职工健康体检。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1200元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算1200元，同比上年4500元减少3300元，减少73.33%，主要原因是人员减少。我馆严格贯彻落实党中央八项规定以及地方相关“三公”经费的规定，严把支出关，其中：

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年数一致。

（二）公务用车购置及运行费预算0元，与上年数一致。北海市公车改革后我局无保留车辆。

（三）公务接待费预算1200元，较与上年减少3300元，主要用于安排接待自治区及全国各省市档案系统有关领导和同行来我市调研考察、业务指导交流等公务活动的接待费用。

八、政府性基金预算情况说明

北海市档案馆2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算情况

北海市档案馆2022年没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位为参照公务员法管理的事业单位，无下属单位，2022年机关运行经费财政拨款预算180641.82元，较2020年预算219920元减少39278.18元，同比减少17.86%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无保留车辆，无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

根据我馆工作职能，制定2022年部门整体支出绩效目标和项目绩效目标。

1.项目绩效目标。2022年我馆项目经费有档案业务经费和档案全文数字化经费2个项目，以建设数字档案馆工作为中心，将档案全文数字化经费列为2022年项目绩效目标。档案全文数字化工作是将传统载体档案信息转换为数字信息，最大限度保护原件，为社会各界利用档案资源提供优质高效服务。

2.部门整体支出绩效目标。2022年，完成部门整体支出绩效目标的编制，根据年初工作计划和预算安排，主要工作有编制一种档案编研材料、完成档案数字化副本接收工作、完成征集资料一批、为社会各界提供利用档案。在预算执行过程中，要加强社会和舆论监督，加强财政资金使用透明度，加强预算收支管理，确保部门整体支出目标顺利实现。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市档案馆2022年部门预算报表.xls

      2022年度部门整体绩效表.xls