目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：档案部门2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：档案部门2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市档案馆概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理法律法规规章，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度。
（二）协助市委办公室（市档案局）编制并实施全市档案事业中长期发展规划和年度计划，协助做好档案执法监督检查、档案业务指导、档案宣传与教育、档案工作人员培训等工作。
（三）集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
（四）研究制定市档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量的检查和移交工作；依法接收市党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。
（五）收集各历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。
（六）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。
（七）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作；组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作；承担重要档案异地异质备份工作；承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。
（八）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。
（九）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地；开展馆际合作和业务交流工作；负责市档案馆专业人才队伍的建设。
（十）开展市档案馆档案信息化建设；负责市级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。
（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
北海市档案馆是市委直属正处级公益一类事业单位，由市委办代管。内设办公室、接收保管利用科 、编研宣教科、电子档案信息科、征集鉴定科五个科室。核定编制人员14名，其中：行政管理13人，后勤控制数1人。实有财政供养人数27人，其中在职行政管理10人，后勤控制数1人，离休人员1人，退休人员15人。
第二部分：北海市档案馆2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附件。
（上述10张报表在此只需保留报表目录，具体报表数据及内容单独制成一套Excel表格或PDF格式的附件，以下载链接的形式附在公开文字说明的文末处。）
第三部分：北海市档案馆2020年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入总计21635543元，即财政拨款收入21635543元，为市本级财政当年拨付的资金。上年是2735745元，增加18899798元，同比增长690.84%。增加原因：新档案馆建成交付使用，需购置新档案馆的各项设备设施及物业、电费等相应配套设施的支出项目经费预算增加。
（二）支出总计21635543元，为市本级财政当年拨付的资金。上年是2735745元，增加18899798元，同比增长690.84%。增加原因：新档案馆建成交付使用，需购置新档案馆的各项设备设施及物业、电费等相应配套设施的支出项目经费预算增加。其中：
⒈一般公共服务预算支出21421279元，上年2497791元，增加18923488元，同比增长757.60%。增加原因：新档案馆建成交付使用，需购置新档案馆的各项设备设施及物业、电费等相应配套设施的支出项目经费预算增加。
⒉卫生健康预算支出78939元，上年87667元，同比减少8728元，同比下降9.95%。减少原因：人员减少（退休2人，调出1人）。
⒊住房保障预算支出135324元。上年150287元，同比减少14963元，同比下降9.95%。减少原因：人员减少（退休2人，调出1人）。
二、部门收入预算情况说明
收入总计21635543元，即财政拨款收入21635543元，为市本级财政当年拨付的资金。上年是2735745元，增加18899798元，同比增长690.84%。增加原因：新档案馆建成交付使用，需购置新档案馆的各项设备设施及物业、电费等相应配套设施的支出项目经费预算增加。
（一）一般公共服务预算收入21421279元，上年2497791元，增加18923488元，同比增长757.60%。增加原因：新档案馆建成交付使用，需购置新档案馆的各项设备设施及物业、电费等相应配套设施的支出项目经费预算增加。其中：
1.行政运行预算收入1504279元，占总收入6.95%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。上年1597791元，同比减少93512元，同比下降5.85%。减少原因：人员减少（退休2人，调出1人）。
2.档案馆收入19917000元，占总收入92.05%。上年900000元，同比增加19017000元，同比增长2113%。增加原因：新档案馆建成交付使用，需购置新档案馆的各项设备设施及物业、电费等相应配套设施的支出项目经费预算增加。全部是项目支出预，主要完成我馆新馆设备购置、各项档案基本业务、档案事业发展发生的项目支出，如档案业务经费支出、档案全文数字化项目支出等。
（二）卫生健康预算收入78939元，占支出的0.36%。主要用于按国家规定在职职工的医疗保险。上年87667，同比减少8728元，同比下降9.95%。减少原因：人员减少（退休2人，调出1人）。
（三）住房保障预算收入135324元，占支出的0.62%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。上年150287元，同比减少14963元，同比下降9.95%。减少原因：人员减少（退休2人，调出1人）。
三、部门支出预算情况说明
支出总计21635543元，即财政拨款收入支出21635543元，为市本级财政当年拨付的资金。上年是2735745元，增加18899798元，同比增长690.84%。增加原因：新档案馆建成交付使用，需购置新档案馆的各项设备设施及物业、电费等相应配套设施的支出项目经费预算增加。
（一）一般公共服务预算支出21421279元，上年2497791元，增加18923488元，同比增长757.60%。增加原因：新档案馆建成交付使用，需购置新档案馆的各项设备设施及物业、电费等相应配套设施的支出项目经费预算增加。其中：
1.行政运行预算支出1504279元，占总支出6.95%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。上年1597791元，同比减少93512元，同比下降5.85%。增加原因：人员减少（退休2人，调出1人）。
2.档案馆支出19917000元，占总支出92.97%。上年900000元，同比增加19017000元，同比增长2113%。增加原因：新档案馆建成交付使用，需购置新档案馆的各项设备设施及物业、电费等相应配套设施的支出项目经费预算增加。全部是项目支出预，主要完成我馆新馆设备购置、各项档案基本业务、档案事业发展发生的项目支出，如档案业务经费支出、档案全文数字化项目支出等。
（二）卫生健康预算支出78939元，占支出的0.36%。主要用于按国家规定在职职工的医疗保险。上年87667，同比减少8728元，同比下降9.95%。减少原因：人员减少（退休2人，调出1人）。
（三）住房保障预算收入135324元，占支出的0.62%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。上年150287元，同比减少14963元，同比下降9.95%。减少原因：人员减少（退休2人，调出1人）。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）2020年财政拨款预算收入21635543元，为市本级财政当年拨付的资金。上年是2735745元，增加18899798元，同比增长690.84%。增加原因：新档案馆建成交付使用，需购置新档案馆的各项设备设施及物业、电费等相应配套设施的支出项目经费预算增加。
（二）2020年财政拨款预算支出21635543元，为市本级财政当年拨付的资金。上年是2735745元，增加18899798元，同比增长690.84%。增加原因：新档案馆建成交付使用，需购置新档案馆的各项设备设施及物业、电费等相应配套设施的支出项目经费预算增加。其中：
⒈一般公共服务预算支出21421279元，上年2497791元，增加18923488元，同比增长757.60%。增加原因：新档案馆建成交付使用，需购置新档案馆的各项设备设施及物业、电费等相应配套设施的支出项目经费预算增加。
⒉卫生健康预算支出78939元，上年87667元，同比减少8728元，同比下降9.95%。减少原因：人员减少（退休2人，调出1人）。
⒊住房保障预算支出135324元。上年150287元，同比减少14963元，同比下降9.95%。减少原因：人员减少（退休2人，调出1人）。
五、一般公共预算支出情况说明
⒈一般公共服务预算支出21635543元，上年2735745元，增加18899798元，同比增长690.84%。增加原因：新档案馆建成交付使用，需购置新档案馆的各项设备设施及物业、电费等相应配套设施的支出项目经费预算增加。
（一）行政运行预算支出1504279元，占总支出6.95%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。上年1597791元，同比减少93512元，同比下降5.85%。增加原因：人员减少（退休2人，调出1人）。
（二）档案馆支出19917000元，占总支出92.05%。上年900000元，同比增加19017000元，同比增长2113%。增加原因：新档案馆建成交付使用，需购置新档案馆的各项设备设施及物业、电费等相应配套设施的支出项目经费预算增加。全部是项目支出预，主要完成我馆新馆设备购置、各项档案基本业务、档案事业发展发生的项目支出，如档案业务经费支出、档案全文数字化项目支出等。
（三）卫生健康预算支出78939元，上年87667元，同比减少8728元，同比下降9.95%。减少原因：人员减少（退休2人，调出1人）。
（四）住房保障预算支出135324元。上年150287元，同比减少14963元，同比下降9.95%。减少原因：人员减少（退休2人，调出1人）。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出为1718542.76元，占总预算7.94%。上年1835745元，同比减少117201.24元，同比减少6.38%。
（一）工资福利支出1300346.16元，占基本支出75.66%。用于工作人员的工资、奖金、五险一金缴费等的支出。上年1473670元，同比减少173323.84元，减少11.76%。减少原因：人员减少（退休2人，调出1人）。
（二）商品和服务支出228378.60元，占基本支出13.28%。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行的各项支出。上年265509元，同比减少37130.4元，同比下降13.98%。减少原因：人员减少（退休2人，调出1人）。
⒈办公费9900元，人均900元。
⒉水费1210元，人均110元。
⒊电费4840元，人均440元。
⒋邮电费21510元，用于办公通讯和公务通讯补贴。
⒌差旅费24200元，人均2200元。
⒍维修（护）费3300元，人均300元。
⒎会议费3740元，人均340元。
⒏培训费3960元，人均360元。
⒐公务接待费1650元，人均150元。
⒑工会经费23338.60元，40%上缴总工会，60%用于开展工会活动支出。
⒒福利费2750元，人均250元。
⒓其他交通费用106200元，用于公务交通补贴。
⒔其他商品和服务支出21780元，人均1980元。
（三）对个人和家庭的补助189818元，占基本支出11.04%，用于离退休人员离休费、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员补助、离退休人员和在职人员健康体检费。上年96566.4元，同比增加93251.6元，增长96.56%。增加原因：年内退休2人，离休费人员护理费增加，增加了物业补贴和健康体检费。
1.离休费123912元，离休干部1 人。
2.退休费41106元，其中退休人员物业补贴35040元、改革前获得荣誉改革后退休人员补助6066元。
3.其他对个人和家庭的补助24800元，用于职工健康体检。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算4650元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算4650元，其中基本支出预算1650元，同比上年1950元减少300元，下降15.38%，下降原因是人员减少。项目支出预算3000元，补充基本支出公务接待费的不足。我馆严格贯彻落实党中央八项规定以及地方相关“三公”经费的规定，严把支出关，其中：
（一）因公出国（境）费预算0元，与上年数一致。
（二）公务用车购置及运行费预算0元，与上年数一致。北海市公车改革后我局无保留车辆。
（三）公务接待费支出预算4650元，其中基本支出预算1650元，同比上年1950元减少300元，下降15.38%，下降原因是人员减少。本年增加项目支出预算3000元，补充基本支出公务接待费的不足。主要用于安排接待自治区及全国各省市档案系统有关领导和同行来我市调研考察、业务指导交流等公务活动的接待费用。
八、政府性基金预算情况说明
北海市档案馆2020年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本单位为参照公务员法管理的事业单位，无下属单位，2020年机关运行经费财政拨款预算228378.60元，较2019年265509减少37130.4元，下降13.98%，比2019年预算略有下降，主要原因是人员减少（退休2人，调出1人）。
（二）政府采购预算安排情况说明
2020年本部门政府采购预算总额19217000元，其中政府采购服务预算500000元，新馆设备购置18717000。占政府采购预算总额的100%，主要用于档案全文数字化项目加工服务、档案馆新馆设备购置的采购。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门无保留车辆，无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
本部门无国有资产占用情况。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
根据我馆职能，制定2020年部门整体支出绩效目标和项目绩效目标。
1.项目绩效目标。
2020年预算项目总数为1991.7万元，共有10个项目，分别为档案密集柜架购置费，档案管理保护设备，档案安全设备，机房、数据中心建设费，馆库电费，档案业务经费，档案馆新馆家具购置，档案馆新馆改造装修费，物业管理费，档案全文数字化经费。其中档案业务经费和档案全文数字化经费为经常性项目，保持不变。与2019年预算项目相比，项目数量增8个，金额增加1901.7万元。主要原因：新档案馆建成交付使用，需购置新档案馆的各项设备设施及物业、电费等相应配套设施的支出。项目绩效目标有如下三项：
⑴完成710万元的档案密集柜架购置：档案密集柜架相比传统五节柜，具有容量大、省空间、安全性能强等优势，对切实加强档案保护，符合档案库房要求，确保档案安全，实现最大限度地保存人类文化遗产的目的具有重要意义。新馆2980.24㎡库房要完成安装档案密集架。⑵完成560万元的档案安全设备安装使用：档案馆新馆建筑面积为17478.67㎡，共7层，由档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、管理用房等主要功能用房和附属用房及建筑设备组成。根据《档案馆建筑设计规范》、《档案馆建设标准》等一系列规范及标准，为了保障整个馆库及馆内馆藏档案的安全，需架设一套严密的防盗监控系统，其中包括前期的综合布线、档案馆内各个重要部位的视频监控系统、各区域限制进出的门禁及访客系统、保障库房恒温恒湿的档案库房环境监控系统、检测入侵的入侵报警系统以及管理整个档案馆防盗监控系统的综合管理平台和智能化专网系统。⑶完成443万元的机房、数据中心建设：完成机房基础设施改造及机房内布线，购买服务器机柜、ups不间断电源等机房设备使机房基础设施能够达到国家B级机房标准。购买国产服务器、交换机、安全审计设备、备份设备等一系列硬件设备及国产操作系统、数据库、中间件、档案管理查询、触摸屏导读及LED发布系统等软件架设一个档案馆新馆局域网系统，作为馆藏数字化档案存储、查询、利用的一个平台。
2.部门整体支出绩效目标。
2020年，完成部门整体支出绩效目标的编制，根据年初工作计划和预算安排，主要业务有六项，⑴档案全文数字化加工91万页采购；⑵做好档案查阅工作，为社会各界提供利用档案服务，提供档案利用服务约500人次；⑶完成新档案馆监控设备采购、安装调试，确保档案馆安全；⑷完成10000件应进馆档案接收工作；⑸完成档案消毒柜采购、安装调试工作；⑹完成档案密集架的购置安装，符合档案库房要求，确保档案安全。对照各项评价指标内容积极履职，年内完成各项任务指标。在预算执行过程中，加强社会和舆论监督，加强财政资金使用透明度，加强预算收支管理，较好完成年度绩效工作目标。同时对上一年整体支出进行了绩效评价，绩效评价结果显示，我馆取得了较好的预算执行效果，达到目标申报时设定的各项绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公安备案编号：桂公网安备 45050202000657号